| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 020 208 Kč | 6 543 001 Kč | 5 813 381 Kč | 88,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 871 000 Kč | 906 588 Kč | 749 823 Kč | 82,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 556 822 Kč | 563 522 Kč | 504 865 Kč | 89,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 512 500 Kč | 1 583 509 Kč | 1 472 286 Kč | 93,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 196 650 Kč | 2 461 075 Kč | 2 175 189 Kč | 88,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 752 234 Kč | 879 240 Kč | 763 920 Kč | 86,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 131 002 Kč | 149 066 Kč | 147 299 Kč | 98,8% |