| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 752 234 Kč | 879 240 Kč | 763 920 Kč | 86,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 591 000 Kč | 743 059 Kč | 681 554 Kč | 91,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 85 000 Kč | 63 700 Kč | 34 792 Kč | 54,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 17 000 Kč | 13 747 Kč | 10 375 Kč | 75,5% |
| 5175 | Pohoštění | 9 500 Kč | 9 000 Kč | 4 043 Kč | 44,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 49 734 Kč | 49 734 Kč | 33 156 Kč | 66,7% |