| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 340 000 Kč | 352 654 Kč | 351 730 Kč | 99,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 4 100 Kč | 4 042 Kč | 98,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 10 462 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 Kč | 83 548 Kč | 83 548 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 8 278 Kč | 8 278 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 40 000 Kč | 47 110 Kč | 47 110 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 115 000 Kč | 105 278 Kč | 105 278 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 1 500 Kč | 1 432 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 000 Kč | 11 476 Kč | 11 178 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 82 000 Kč | 80 673 Kč | 80 212 Kč | 99,4% |