| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 717 488 Kč | 2 756 896 Kč | 2 730 092 Kč | 99,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 164 Kč | 10,9% |
| 5151 | Studená voda | 1 250 Kč | 1 250 Kč | 1 160 Kč | 92,8% |
| 5153 | Plyn | 750 Kč | 750 Kč | 372 Kč | 49,6% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 2 153 Kč | 2 153 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 914 500 Kč | 944 246 Kč | 944 246 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 774 488 Kč | 1 781 997 Kč | 1 781 997 Kč | 100,0% |