| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 378 000 Kč | 419 269 Kč | 388 978 Kč | 92,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 195 Kč | 4 195 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 258 Kč | 13 508 Kč | 51,4% |
| 5151 | Studená voda | 17 000 Kč | 16 000 Kč | 10 312 Kč | 64,5% |
| 5152 | Teplo | 150 000 Kč | 162 294 Kč | 162 294 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 57 000 Kč | 34 829 Kč | 23 843 Kč | 68,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 000 Kč | 13 000 Kč | 12 133 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 286 Kč | 4 285 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 143 000 Kč | 158 407 Kč | 158 407 Kč | 100,0% |