| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 174 500 Kč | 4 596 656 Kč | 4 471 150 Kč | 97,3% | |
| 501 | Platy | 2 049 946 Kč | 2 233 073 Kč | 2 217 989 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 157 875 Kč | 1 290 376 Kč | 1 280 476 Kč | 99,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 963 179 Kč | 1 069 706 Kč | 972 685 Kč | 90,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |