| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 963 179 Kč | 1 069 706 Kč | 972 685 Kč | 90,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 702 480 Kč | 736 268 Kč | 681 376 Kč | 92,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 252 699 Kč | 324 270 Kč | 282 141 Kč | 87,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 000 Kč | 9 168 Kč | 9 168 Kč | 100,0% |