| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 792 500 Kč | 1 290 384 Kč | 1 211 341 Kč | 93,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 500 Kč | 18 466 Kč | 18 466 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 79 000 Kč | 79 426 Kč | 59 013 Kč | 74,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 298 000 Kč | 368 336 Kč | 312 242 Kč | 84,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 374 000 Kč | 823 476 Kč | 820 940 Kč | 99,7% |