| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 793 671 Kč | 9 368 479 Kč | 8 126 348 Kč | 86,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 792 500 Kč | 1 290 384 Kč | 1 211 341 Kč | 93,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 422 064 Kč | 501 039 Kč | 422 552 Kč | 84,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 573 600 Kč | 1 542 158 Kč | 1 390 052 Kč | 90,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 205 807 Kč | 2 357 178 Kč | 2 033 694 Kč | 86,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 706 700 Kč | 3 589 170 Kč | 2 998 086 Kč | 83,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 93 000 Kč | 88 551 Kč | 70 622 Kč | 79,8% |