| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 706 700 Kč | 3 589 170 Kč | 2 998 086 Kč | 83,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 650 700 Kč | 3 527 881 Kč | 2 970 212 Kč | 84,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 10 104 Kč | 28,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 500 Kč | 16 516 Kč | 8 156 Kč | 49,4% |
| 5175 | Pohoštění | 4 500 Kč | 9 773 Kč | 9 614 Kč | 98,4% |