| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 420 440 Kč | 1 570 760 Kč | 1 423 871 Kč | 90,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 255 Kč | 4 255 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 79 000 Kč | 1 365 651 Kč | 1 315 046 Kč | 96,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 340 440 Kč | 198 434 Kč | 102 150 Kč | 51,5% |