| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 567 100 Kč | 590 090 Kč | 585 088 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 705 Kč | 8 705 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 30 122 Kč | 30 122 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 199 475 Kč | 199 475 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 5 054 Kč | 5 054 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 47 100 Kč | 25 788 Kč | 25 788 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 126 867 Kč | 126 867 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 000 Kč | 8 527 Kč | 8 527 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 500 Kč | 100 594 Kč | 99 876 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 78 150 Kč | 73 866 Kč | 94,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 467 Kč | 4 467 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 662 Kč | 1 662 Kč | 100,0% |