| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 324 100 Kč | 348 269 Kč | 228 026 Kč | 65,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 5 416 Kč | 5 416 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 5 855 Kč | 34,4% |
| 5152 | Teplo | 174 100 Kč | 151 159 Kč | 92 795 Kč | 61,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 857 Kč | 83,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 431 Kč | 1 431 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 48 263 Kč | 46 672 Kč | 96,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 000 Kč | 55,0% |