| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 000 Kč | 336 253 Kč | 34 025 Kč | 10,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 69 Kč | 69 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 253 Kč | 3 253 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 931 Kč | 168 Kč | 18,0% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 362 Kč | 76,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 804 Kč | 93,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 964 Kč | 48,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 21 406 Kč | 21 406 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 298 595 Kč | 0 Kč | 0,0% |