| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
889 600 Kč |
932 911 Kč |
932 901 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
48 000 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
222 400 Kč |
233 225 Kč |
233 225 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
80 000 Kč |
83 964 Kč |
83 964 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
8 000 Kč |
9 168 Kč |
9 168 Kč |
100,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
3 500 Kč |
3 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
4 767 Kč |
19,1% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
120 000 Kč |
113 000 Kč |
78 311 Kč |
69,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
60 000 Kč |
73 533 Kč |
73 533 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 772 Kč |
10 772 Kč |
100,0% |
| 5152 |
Teplo
|
108 600 Kč |
93 450 Kč |
83 021 Kč |
88,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
49 000 Kč |
49 000 Kč |
47 791 Kč |
97,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
10 842 Kč |
98,6% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
40 000 Kč |
45 363 Kč |
45 363 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
29 800 Kč |
28 500 Kč |
24 171 Kč |
84,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
68 000 Kč |
68 000 Kč |
46 869 Kč |
68,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
32 490 Kč |
32 490 Kč |
100,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
126 000 Kč |
127 474 Kč |
127 474 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
93 000 Kč |
88 550 Kč |
79 853 Kč |
90,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
30 482 Kč |
80,2% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
10 104 Kč |
28,9% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
7 840 Kč |
49,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 500 Kč |
4 151 Kč |
4 151 Kč |
100,0% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
37 500 Kč |
52 148 Kč |
33 531 Kč |
64,3% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
10 200 Kč |
11 200 Kč |
11 200 Kč |
100,0% |