| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 601 600 Kč | 4 808 789 Kč | 4 795 519 Kč | 99,7% | |
| 501 | Platy | 2 312 318 Kč | 2 353 532 Kč | 2 345 462 Kč | 99,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 296 500 Kč | 1 421 891 Kč | 1 420 779 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 992 782 Kč | 1 033 366 Kč | 1 029 278 Kč | 99,6% |