| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 787 848 Kč | 45 668 945 Kč | 40 563 384 Kč | 88,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 601 600 Kč | 4 808 789 Kč | 4 795 519 Kč | 99,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 081 936 Kč | 13 572 308 Kč | 12 087 189 Kč | 89,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 647 612 Kč | 654 712 Kč | 648 977 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 5 380 000 Kč | 26 523 441 Kč | 22 934 642 Kč | 86,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 71 700 Kč | 103 317 Kč | 97 057 Kč | 93,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 6 378 Kč | 0 Kč | 0,0% |