| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 240 000 Kč | 1 430 964 Kč | 1 191 031 Kč | 83,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 264 Kč | 8 152 Kč | 88,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 67 853 Kč | 67 849 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 Kč | 182 582 Kč | 76 985 Kč | 42,2% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 360 Kč | 53,6% |
| 5152 | Teplo | 48 000 Kč | 83 006 Kč | 83 006 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 139 020 Kč | 139 020 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 310 Kč | 81,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 214 447 Kč | 210 106 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 670 900 Kč | 569 350 Kč | 84,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 20 442 Kč | 20 442 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 3 450 Kč | 3 450 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 472 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |