| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 263 440 Kč | 201 696 Kč | 76,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 491 Kč | 49,1% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 18 758 Kč | 18 758 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 94 358 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 21 622 Kč | 21 622 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 186 Kč | 1 186 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 65 373 Kč | 4 780 Kč | 7,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 000 Kč | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 100,0% |