| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
968 218 Kč |
910 064 Kč |
910 063 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
327 600 Kč |
392 255 Kč |
392 255 Kč |
100,0% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
21 855 Kč |
21 855 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
103 287 Kč |
249 491 Kč |
249 491 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
225 895 Kč |
89 818 Kč |
89 818 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
0 Kč |
3 083 Kč |
3 083 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
10 793 Kč |
10 793 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
130 634 Kč |
130 634 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
187 000 Kč |
149 638 Kč |
149 638 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
60 000 Kč |
58 078 Kč |
40 552 Kč |
69,8% |
| 5152 |
Teplo
|
55 000 Kč |
48 134 Kč |
48 134 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
62 Kč |
0,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
205 000 Kč |
248 712 Kč |
215 739 Kč |
86,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
80 000 Kč |
85 630 Kč |
85 630 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
112 000 Kč |
2 213 Kč |
2 213 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
6 960 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
2 000 Kč |
4 431 Kč |
4 431 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
171 500 Kč |
177 454 Kč |
160 670 Kč |
90,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 640 000 Kč |
1 003 294 Kč |
933 600 Kč |
93,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
973 Kč |
97,3% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
11 880 Kč |
11 880 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
500 Kč |
10,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
9 174 Kč |
9 174 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 000 Kč |
75,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
380 000 Kč |
184 000 Kč |
166 154 Kč |
90,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
45 888 Kč |
45 888 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
29 540 Kč |
29 540 Kč |
100,0% |