| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 121 979 Kč | 61,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 341 Kč | 2 341 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 37 104 Kč | 74,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 659 Kč | 29 195 Kč | 61,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 53 338 Kč | 53,3% |