| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 000 Kč | 723 088 Kč | 650 575 Kč | 90,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 221 Kč | 2 221 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 14 710 Kč | 14 710 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 131 000 Kč | 127 279 Kč | 125 307 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 14 609 Kč | 12 012 Kč | 82,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 038 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 101 Kč | 5 101 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 541 768 Kč | 474 786 Kč | 87,6% |