| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 627 112 Kč | 24 966 838 Kč | 21 368 078 Kč | 85,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 177 112 Kč | 178 628 Kč | 173 628 Kč | 97,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0 Kč | 112 000 Kč | 97 689 Kč | 87,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 24 000 000 Kč | 20 549 861 Kč | 85,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 450 000 Kč | 676 210 Kč | 546 900 Kč | 80,9% |