| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 362 100 Kč | 5 330 651 Kč | 5 252 642 Kč | 98,5% | |
| 501 | Platy | 2 868 151 Kč | 2 551 933 Kč | 2 532 056 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 394 200 Kč | 1 619 802 Kč | 1 604 448 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 099 749 Kč | 1 158 916 Kč | 1 116 138 Kč | 96,3% |