| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 721 022 Kč | 46 020 552 Kč | 44 079 813 Kč | 95,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 362 100 Kč | 5 330 651 Kč | 5 252 642 Kč | 98,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 476 505 Kč | 12 049 566 Kč | 10 952 917 Kč | 90,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 424 630 Kč | 618 300 Kč | 588 060 Kč | 95,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 374 787 Kč | 27 925 694 Kč | 27 214 609 Kč | 97,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 78 000 Kč | 91 342 Kč | 71 586 Kč | 78,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |