| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 24 373 819 Kč | 97,5% | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 73 832 Kč | 99,8% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 926 000 Kč | 24 626 000 Kč | 24 025 673 Kč | 97,6% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 300 000 Kč | 274 314 Kč | 91,4% |