| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 2 453 310 Kč | 2 350 229 Kč | 95,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 880 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 31 682 Kč | 31 682 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 2 349 735 Kč | 2 305 667 Kč | 98,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 8 894 Kč | 0 Kč | 0,0% |