| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 867 100 Kč | 867 100 Kč | 534 772 Kč | 61,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 Kč | 44 433 Kč | 43 233 Kč | 97,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 62 355 Kč | 21 343 Kč | 34,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 11 801 Kč | 6 971 Kč | 59,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 105 000 Kč | 94 963 Kč | 62 438 Kč | 65,7% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 136 Kč | 68,9% |
| 5152 | Teplo | 83 100 Kč | 78 607 Kč | 45 832 Kč | 58,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 142 214 Kč | 142 214 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 277 Kč | 80,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 206 000 Kč | 185 377 Kč | 142 063 Kč | 76,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 199 288 Kč | 26 205 Kč | 13,1% |
| 5175 | Pohoštění | 19 000 Kč | 31 489 Kč | 31 489 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 572 Kč | 1 572 Kč | 100,0% |