| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 044 500 Kč | 3 383 389 Kč | 2 857 599 Kč | 84,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 13 706 Kč | 13 706 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 16 184 Kč | 15 965 Kč | 98,6% |
| 5152 | Teplo | 94 500 Kč | 120 139 Kč | 120 139 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 21 000 Kč | 16 889 Kč | 80,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 861 Kč | 3 861 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 000 Kč | 62 302 Kč | 62 302 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 770 000 Kč | 3 137 863 Kč | 2 624 737 Kč | 83,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 8 333 Kč | 0 Kč | 0,0% |