| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 000 Kč | 195 000 Kč | 174 034 Kč | 89,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 999 Kč | 8 999 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 Kč | 600 Kč | 336 Kč | 56,0% |
| 5151 | Studená voda | 62 000 Kč | 63 449 Kč | 63 449 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 95 000 Kč | 93 551 Kč | 80 188 Kč | 85,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 4 441 Kč | 4 034 Kč | 90,8% |
| 5164 | Nájemné | 4 100 Kč | 4 659 Kč | 4 659 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 700 Kč | 13 700 Kč | 10 225 Kč | 74,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 600 Kč | 5 601 Kč | 2 144 Kč | 38,3% |