| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 243 941 Kč | 160 178 Kč | 65,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 870 Kč | 62,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 8 069 Kč | 8 043 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 000 Kč | 36 800 Kč | 23 830 Kč | 64,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 153 941 Kč | 84 304 Kč | 54,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 42 131 Kč | 42 131 Kč | 100,0% |