| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 306 000 Kč | 379 990 Kč | 300 348 Kč | 79,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 53 500 Kč | 45 314 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 500 Kč | 4 506 Kč | 4 506 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 17 664 Kč | 17 664 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 126 000 Kč | 201 990 Kč | 201 990 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 32 351 Kč | 32 351 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 711 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 34 954 Kč | 11 034 Kč | 31,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 Kč | 31 211 Kč | 21 093 Kč | 67,6% |