| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 788 130 Kč | 26 145 559 Kč | 25 422 168 Kč | 97,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 140 130 Kč | 161 664 Kč | 161 664 Kč | 100,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 98 000 Kč | 95 875 Kč | 82 115 Kč | 85,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 24 373 819 Kč | 97,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 550 000 Kč | 888 020 Kč | 804 569 Kč | 90,6% |