| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 659 836 Kč | 43 701 022 Kč | 36 422 876 Kč | 83,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 300 000 Kč | 430 000 Kč | 421 538 Kč | 98,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 469 000 Kč | 7 799 460 Kč | 7 687 581 Kč | 98,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 680 100 Kč | 18 890 498 Kč | 16 132 397 Kč | 85,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 412 000 Kč | 412 000 Kč | 366 571 Kč | 89,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 329 000 Kč | 359 686 Kč | 300 368 Kč | 83,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 469 736 Kč | 15 809 378 Kč | 11 514 421 Kč | 72,8% |