| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 680 100 Kč | 18 890 498 Kč | 16 132 397 Kč | 85,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 1 825 000 Kč | 4 912 988 Kč | 4 912 592 Kč | 100,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 446 600 Kč | 1 600 163 Kč | 1 519 241 Kč | 94,9% |
| 34 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 426 000 Kč | 471 500 Kč | 465 381 Kč | 98,7% |
| 35 | Zdravotnictví | 450 000 Kč | 460 000 Kč | 274 062 Kč | 59,6% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 014 500 Kč | 8 709 548 Kč | 6 911 387 Kč | 79,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 2 518 000 Kč | 2 721 300 Kč | 2 034 734 Kč | 74,8% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |