| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 724 809 Kč | 620 544 Kč | 85,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 909 Kč | 26 909 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 826 Kč | 147 092 Kč | 147 092 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 493 634 Kč | 439 370 Kč | 89,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 174 Kč | 7 174 Kč | 7 174 Kč | 100,0% |