| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 324 000 Kč | 354 686 Kč | 300 368 Kč | 84,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 500 Kč | 19 500 Kč | 18 615 Kč | 95,5% |
| 5151 | Studená voda | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 050 Kč | 89,2% |
| 5152 | Teplo | 201 000 Kč | 173 500 Kč | 131 355 Kč | 75,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 32 440 Kč | 98,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 19 500 Kč | 19 006 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 500 Kč | 3 747 Kč | 1 350 Kč | 36,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 37 439 Kč | 36 713 Kč | 98,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 50 000 Kč | 44 840 Kč | 89,7% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |