| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 179 000 Kč |
1 259 400 Kč |
1 208 846 Kč |
96,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
67 600 Kč |
67 600 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
294 700 Kč |
319 603 Kč |
319 603 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
106 300 Kč |
103 397 Kč |
93 285 Kč |
90,2% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 226 Kč |
87,1% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
15 000 Kč |
14 350 Kč |
4 903 Kč |
34,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
60 000 Kč |
115 215 Kč |
115 212 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
95 966 Kč |
95 966 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
13 895 Kč |
99,3% |
| 5152 |
Teplo
|
99 000 Kč |
126 537 Kč |
126 537 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
0 Kč |
2 800 Kč |
1 400 Kč |
50,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
46 491 Kč |
46 491 Kč |
100,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
17 000 Kč |
17 483 Kč |
17 483 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
44 000 Kč |
44 000 Kč |
43 077 Kč |
97,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
45 000 Kč |
60 730 Kč |
52 030 Kč |
85,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
45 000 Kč |
41 370 Kč |
37 550 Kč |
90,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
120 000 Kč |
102 269 Kč |
99 503 Kč |
97,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
260 000 Kč |
244 510 Kč |
214 065 Kč |
87,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
258 311 Kč |
258 311 Kč |
100,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 692 Kč |
88,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
14 912 Kč |
14 912 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
25 000 Kč |
33 305 Kč |
32 935 Kč |
98,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
14 000 Kč |
11 000 Kč |
10 000 Kč |
90,9% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
100 000 Kč |
62 491 Kč |
4 800 Kč |
7,7% |