| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 025 000 Kč | 11 364 155 Kč | 7 315 202 Kč | 64,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 135 000 Kč | 327 655 Kč | 327 655 Kč | 100,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 Kč | 88 000 Kč | 82 115 Kč | 93,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 9 100 000 Kč | 5 454 063 Kč | 59,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 1 848 500 Kč | 1 451 369 Kč | 78,5% |