| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 000 Kč | 892 118 Kč | 409 314 Kč | 45,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 5 774 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 23 500 Kč | 466 Kč | 2,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 130 726 Kč | 130 070 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 385 921 Kč | 199 857 Kč | 51,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000 Kč | 346 197 Kč | 78 920 Kč | 22,8% |