| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 600 Kč | 90 600 Kč | 68 711 Kč | 75,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 600 Kč | 27 600 Kč | 26 282 Kč | 95,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 429 Kč | 22,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |