| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 958 000 Kč | 3 425 282 Kč | 3 370 468 Kč | 98,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 264 Kč | 264 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 65 000 Kč | 128 956 Kč | 123 058 Kč | 95,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 000 Kč | 178 376 Kč | 178 376 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 38 000 Kč | 46 241 Kč | 44 729 Kč | 96,7% |
| 5152 | Teplo | 93 000 Kč | 56 150 Kč | 56 150 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 9 300 Kč | 9 769 Kč | 9 769 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 166 000 Kč | 133 579 Kč | 89 145 Kč | 66,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 117 700 Kč | 149 467 Kč | 146 496 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 961 000 Kč | 2 425 690 Kč | 2 425 690 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 296 790 Kč | 296 790 Kč | 100,0% |