| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 797 181 Kč | 431 123 Kč | 54,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 100 988 Kč | 24 888 Kč | 24,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 128 789 Kč | 64,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 627 Kč | 45,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 466 193 Kč | 263 819 Kč | 56,6% |