| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 590 000 Kč | 644 067 Kč | 584 579 Kč | 90,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 258 Kč | 12,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 343 Kč | 33,4% |
| 5151 | Studená voda | 11 000 Kč | 20 406 Kč | 20 406 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 717 Kč | 92,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 159 Kč | 23,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 630 Kč | 63,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 28 563 Kč | 17 969 Kč | 62,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 528 700 Kč | 564 798 Kč | 536 098 Kč | 94,9% |