| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 678 000 Kč | 446 990 Kč | 65,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 505 Kč | 83,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 42 362 Kč | 35 484 Kč | 83,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000 Kč | 15 064 Kč | 15 064 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 508 000 Kč | 605 574 Kč | 381 937 Kč | 63,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |