| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 454 525 Kč | 353 170 Kč | 77,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 352 Kč | 5 352 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 817 Kč | 1 817 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 72 010 Kč | 72 010 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000 Kč | 109 700 Kč | 64 988 Kč | 59,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 4 558 Kč | 4 558 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 500 Kč | 11 587 Kč | 11 587 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 405 Kč | 85,6% |
| 5152 | Teplo | 160 000 Kč | 143 729 Kč | 96 756 Kč | 67,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 31 475 Kč | 95,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9 500 Kč | 21 952 Kč | 21 952 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 11 650 Kč | 6 150 Kč | 52,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 21 170 Kč | 21 120 Kč | 99,8% |