| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 038 240 Kč |
1 038 240 Kč |
1 020 185 Kč |
98,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
57 500 Kč |
95,8% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
416 000 Kč |
416 000 Kč |
254 300 Kč |
61,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
149 760 Kč |
149 760 Kč |
91 820 Kč |
61,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 640 Kč |
77,3% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
0 Kč |
298 Kč |
298 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
15 000 Kč |
14 702 Kč |
2 734 Kč |
18,6% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
50 679 Kč |
25,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
92 837 Kč |
92,8% |
| 5151 |
Studená voda
|
14 000 Kč |
8 265 Kč |
-458 Kč |
-5,5% |
| 5152 |
Teplo
|
127 000 Kč |
132 735 Kč |
132 735 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
2 800 Kč |
4 300 Kč |
3 232 Kč |
75,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
41 511 Kč |
90,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 744 Kč |
68,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
37 499 Kč |
83,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
90 000 Kč |
56 050 Kč |
45 980 Kč |
82,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
38 270 Kč |
76,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
110 000 Kč |
108 000 Kč |
95 835 Kč |
88,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
159 700 Kč |
155 415 Kč |
102 926 Kč |
66,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
19 895 Kč |
5,7% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
21 380 Kč |
85,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 975 Kč |
10 975 Kč |
100,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
36 762 Kč |
36 762 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
28 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
13 500 Kč |
13 500 Kč |
9 500 Kč |
70,4% |