| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 038 070 Kč | 6 601 605 Kč | 6 230 030 Kč | 94,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 448 070 Kč | 448 070 Kč | 366 018 Kč | 81,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 Kč | 104 045 Kč | 104 045 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 4 833 206 Kč | 96,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 1 049 490 Kč | 926 761 Kč | 88,3% |