| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 255 000 Kč | 4 901 645 Kč | 3 884 531 Kč | 79,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 197 460 Kč | 55 660 Kč | 28,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 105 000 Kč | 4 704 185 Kč | 3 828 871 Kč | 81,4% |