| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 105 000 Kč | 4 704 185 Kč | 3 828 871 Kč | 81,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 605 000 Kč | 3 928 885 Kč | 3 183 267 Kč | 81,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 144 300 Kč | 14 605 Kč | 10,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 598 000 Kč | 598 000 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |